云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2020年度單位決算
2021-08-18 17:33
閱讀次數(shù):12725次
目錄
第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站概況
一、主要職能
(一)主要職能
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站(以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”)主要職責(zé):
按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求,對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn),為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn),保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求,對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn),保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)為:云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2020年末實(shí)有人員編制30人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制30人;事業(yè)人員35人(含參公管理事業(yè)人員1人),其他人員0人,主要是:
離退休人員16人。其中:離休0人,退休16人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù);沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2020年度收入合計(jì)453.84萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入452.52萬(wàn)元,占總收入的99.71%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入1.32萬(wàn)元,占總收入的0.07%。與上年626.6萬(wàn)元對(duì)比,財(cái)政撥款收入減少172.76萬(wàn)元,主要原因是2020年辭職1人,退休3人,新增調(diào)入人員1人,共計(jì)減少3人,基本支出工資福利支出相應(yīng)減少;項(xiàng)目支出減少原因?yàn)?019年超額完成年初非稅收入計(jì)劃后對(duì)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出追加到171.64萬(wàn)元,2020財(cái)政將項(xiàng)目資金壓減為86萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2020年度支出合計(jì)456.4萬(wàn)元。其中:基本支出370.4萬(wàn)元,占總支出的81.16%;項(xiàng)目支出86萬(wàn)元,占總支出的18.84%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年622.75萬(wàn)元對(duì)比,減少166.35萬(wàn)元。其中:基本支出減少80.71萬(wàn)元,主要原因是:檢測(cè)站2020年辭職1人,退休3人,新增調(diào)入人員1人,共計(jì)減少3人,工資福利支出相應(yīng)減少 ;項(xiàng)目支出減少85.64萬(wàn)元,主要原因是: 2019年超額完成年初非稅收入計(jì)劃后對(duì)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出追加到171.64萬(wàn)元,2020財(cái)政將項(xiàng)目資金壓減為86萬(wàn)元。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出370.4萬(wàn)元。與上年451.11萬(wàn)元對(duì)比,減少80.71萬(wàn)元,主要原因是: 2020年辭職1人,退休3人,新增調(diào)入人員1人,共計(jì)減少3人,工資福利支出相應(yīng)減少 。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出342.35萬(wàn)元,占基本支出的92.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)27.97萬(wàn)元,占基本支出的7.55%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的成本補(bǔ)償支出86萬(wàn)元。與上年171.64萬(wàn)元對(duì)比,減少85.64萬(wàn)元,主要原因?yàn)?019年超額完成年初非稅收入計(jì)劃后對(duì)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出追加到171.64萬(wàn)元,2020財(cái)政將項(xiàng)目資金壓減為86萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出456.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.98%。與上年621.47萬(wàn)元對(duì)比,減少165.15萬(wàn)元,主要原因2020年辭職1人,退休3人,新增調(diào)入人員1人,共計(jì)減少3人,工資福利支出相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出減少85.64萬(wàn)元,原因?yàn)?019年超額完成年初非稅收入計(jì)劃后對(duì)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出追加到171.64萬(wàn)元,2020財(cái)政將項(xiàng)目資金壓減為86萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出40.11萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.79%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。
3.資源勘探信息等(類)支出386.01萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出84.59%。主要用于檢測(cè)站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
4.住房保障(類)支出30.2萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.62%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.23萬(wàn)元,支出決算為2.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的102.69%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的103.09%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:檢驗(yàn)工作業(yè)務(wù)量增加,車(chē)輛使用率提高,導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)增加,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出超預(yù)算0.06萬(wàn)元。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.54%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.64%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:非稅收入任務(wù)增加,聯(lián)系業(yè)務(wù)必要的招待費(fèi)相應(yīng)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元,占87.34%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元,占12.66%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.00萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于檢測(cè)站相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于檢測(cè)站聯(lián)系檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)工作時(shí)產(chǎn)生的接待共計(jì)6批次, 42人次的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2019年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變化,2020年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站)資產(chǎn)總額196.94萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)86.06萬(wàn)元,固定資產(chǎn)351.25 萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)5.35萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少16.36萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加3.43萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車(chē)輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計(jì) | 1 | 196.94 | 86.06 | 351.25 | 139.39 | 24.14 | 187.72 | 5.35 | |||||
填報(bào) 說(shuō)明: | 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) | ||||||||||||
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出:通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目:指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級(jí)。
功能科目:指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
一般公共預(yù)算:對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2020年度決算公開(kāi)附表.xlsx
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2020年度單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告.xlsx