云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度部門決算
2022-08-17 15:52
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云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度部門決算
目錄
第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）主要職責(zé)：
按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報(bào)檢特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個為：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實(shí)有車輛編制2輛，2021年年初在編實(shí)有車輛1輛，4月申請報(bào)廢，年末在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度收入合計(jì)578.83萬元。其中：財(cái)政撥款收入577.51萬元，占總收入的99.77%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.31萬元，占總收入的0.23%。與上年453.84萬元對比，財(cái)政撥款收入增加124.99萬元，主要原因是2021年退休1人，新招聘人員5人，共計(jì)增加4人，基本支出工資福利支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出增加原因?yàn)?021年需添置檢驗(yàn)工作必須檢驗(yàn)設(shè)備，收費(fèi)成本補(bǔ)償支出增加51.2萬元。新招聘職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金追加項(xiàng)目資金，退休人員職業(yè)年金記實(shí)差額追加項(xiàng)目資金共計(jì)8.8萬元。
二、支出決算情況說明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度支出合計(jì)580.12萬元。其中：基本支出434.12萬元，占總支出的74.83%；項(xiàng)目支出146.00萬元，占總支出的25.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年456.4萬元對比，增加123.72萬元。其中：基本支出增加63.72萬元，主要原因是：檢測站2021年退休1人，新招聘職工5人，共計(jì)增加4人，工資福利支出相應(yīng)增加 ；項(xiàng)目支出增加60萬元，主要原因是： 2021年需添置檢驗(yàn)工作必須檢驗(yàn)設(shè)備，收費(fèi)成本補(bǔ)償支出增加51.2萬元。新招聘職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金追加項(xiàng)目資金，退休人員職業(yè)年金記實(shí)差額追加項(xiàng)目資金共計(jì)8.8萬元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出434.12萬元。與上年370.4萬元對比，增加63.72萬元，主要原因是： 2021年退休1人，新招聘職工5人，共計(jì)增加4人，工資福利支出相應(yīng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出407.92萬元，占基本支出的93.96%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)26.20萬元，占基本支出的6.04%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出146.00萬元。與上年86萬元對比，增加60萬元，主要原因?yàn)?021年需添置檢驗(yàn)工作必須檢驗(yàn)設(shè)備，收費(fèi)成本補(bǔ)償支出增加51.2萬元。新招聘職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金追加項(xiàng)目資金，退休人員職業(yè)年金記實(shí)差額追加項(xiàng)目資金共計(jì)8.8萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出577.51萬元，占本年支出合計(jì)的99.55%。與上年456.32萬元對比，增加121.19萬元,主要原因2021年退休1人，新招聘職工5人，共計(jì)增加4人，基本支出增加61.19萬元。項(xiàng)目支出因2021年需添置檢驗(yàn)工作必須檢驗(yàn)設(shè)備，增加收費(fèi)成本補(bǔ)償支出51.2萬元。新招聘職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金追加項(xiàng)目資金，退休人員職業(yè)年金記實(shí)差額追加項(xiàng)目資金共計(jì)8.8萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出53.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.26%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。
2.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類491.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.10%。主要用于檢測站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
3.住房保障（類）支出32.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.64%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.16萬元，支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年2.29萬元減少0.13萬元，下降5.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降6.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降3.45%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按政策壓減三公經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬元，占87.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元，占12.96%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.88萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛（2021年年初公務(wù)用車保有量1輛，4月份申請報(bào)廢，年末公務(wù)用車保有量為0）。主要用于檢測站2021年1-4月相關(guān)檢驗(yàn)檢測工作公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.28萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢測站聯(lián)系檢驗(yàn)檢測相關(guān)業(yè)務(wù)工作時產(chǎn)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站資產(chǎn)總額183.22萬元，其中，流動資產(chǎn)60.42萬元，固定資產(chǎn)119.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.37萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值24.14萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.14萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計(jì) | 1 | 183.22 | 60.42 | 119.43 | 53.47 | 0 | 0 | 65.96 | 0 | 0 | 3.37 | ||
填報(bào) 說明： | 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | ||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度決算公開附表.xlsx
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年度單位績效自評報(bào)告.xls